Workforce Planning and Personnel Cost Simulation Tool

人員計画・人件費シミュレーションツール

人数や単価を変えて人件費を試算し、増員や配置を検討するために費用を比較することができるツールです。

経営者や人員計画の担当者が、人を増やしたときに毎月の費用がどのくらい増えるかを考えるためのデモです。架空の人数と月単価を使って比べます。

例えば、受付スタッフを2人から3人に増やす場合
現在：2人 × 1人あたり月18万円＝月36万円
増員後：3人 × 1人あたり月18万円＝月54万円
受付の費用は、毎月18万円増えます。

下の表で、受付・運営・企画それぞれの人数と1人あたりの月単価を変更し、「この条件で月額を比較」を押してください。全体の人数・月額・増減額を確認できます。

共通人員台帳とは未連携です。 実給与・税・社会保険の計算、実データの利用、外部連携は行いません。入力はこの画面を開いている間だけ保持し、再読み込みで初期状態に戻ります。

STEP 1

比較する条件を決める

すべて架空の条件です

金額の定義：月額＝人数（人）×1人あたり月単価（円／人・月）。月単価は比較用の仮定額です。税・社会保険料・手当・賞与・残業代・交通費を含めず、日割り・時給換算・税の加減算もしません。

まずは例で試す

基準案と変更案の入力条件
区分	基準案		変更案
区分	人数（人）	月単価（円／人・月）	人数（人）	月単価（円／人・月）

人数は0〜1,000人、月単価は0〜10,000,000円の半角整数。空欄・小数・負数は計算できません。人数0人はその区分を配置しない想定です。

初期条件の比較を表示しています。

STEP 2

区分別の月額内訳（円／月）
区分	基準案	変更案	増減額

増減率＝（変更案−基準案）÷基準案×100。小数第1位に丸めます。基準案が0円のときは算出しません。最適人数や採用の可否を判定するものではありません。